- 4.3 Aspectos Generales.
- Plan Rector Ambiental G2.
- Alcances del SGA del Grupo 2.
- Política del Sistema de Gestión Integral.
- Plan Rector Ambiental G2.
- 4.3.1 Aspectos Ambientales.
- Procedimiento del SGA para la Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.
- Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales.
- Tabla de Identificación de Aspectos Ambientales.
- 4.3.2 Requisitos Legales y Otro Requisitos.
- Procedimiento del SGA para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos.
- Matriz de Requisitos Legales.
- 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas.
- 4.3.3.1 Agua Potable y Agua Residual.
- Programa Ambiental del SGA para el Manejo y Control del Agua Potable y Agua Residual.
- Bitácora de Control de Análisis de Descargas de Aguas Residuales.
- Bitácora de Control de la Generación de Biosólidos.
- Bitácora para el Control del Consumo de Agua Potable.
- Políticas para el Manejo y Optimización del Agua en: jardinería, laboratorios químicos, labores de limpieza, mantenimiento y talleres, y sanitarios.
- 4.3.3.2 Residuos Peligrosos.
- Programa Ambiental del SGA para el Manejo Integral de Residuos Peligrosos.
- Bitácora para el Control de Residuos Peligrosos Generados.
- Formato para Recepción de Residuos Peligrosos Generados.
- Formato para Recepción de Residuos Peligrosos Generados.
- 4.3.3.3 Energía Eléctrica.
- Programa Ambiental del SGA para el Uso Eficiente y Racional de Energía Eléctrica.
- Formato para el Registro del Consumo de Energía Eléctrica.
- Formato para el Registro de Datos Básicos para el Inmueble.
- 4.3.3.4 Papel.
- Programa Ambiental del SGA para el Uso y Manejo de Papel.
- Bitácora para el Control de Papel.
- Registro para el Control de Consumo de Hojas de Papel.
- Instructivo para el Manejo y Disposición Final de Papel.
- 4.3.3.5 Residuos Sólidos Urbanos.
- 4.4
- 4.4.1 Perfil de Puestos Organigrama General.
- Organigrama.
- Representante de la Dirección.
- Perfil de Puesto Representante de la Dirección.
- Perfil de Puesto Controladores Operacionales.
- Perfil de Puesto Controlador de Documentos del SGA.
- Perfil de Puesto Auditor Líder.
- Perfil de Puesto Auditor.
- Perfil de Puesto Experto Técnico.
- Perfil de Puesto Jefe de Laboratorio.
- Perfil de Puesto Jefe de Oficina de Adquisiciones.
- Perfil de Puesto Seguridad y Vigilancia.
- Perfil de Puesto Jefe de Mantenimiento.
- Anexo de Responsabilidad y Autoridad del SGA.
- 4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia.
- Procedimiento del SGC para la Capacitación, Formación y Entrenamiento del Personal.
- Formato para Programa de Capacitación.
- Formato para Registro de Habilidades del Personal.
- Formato para Diagnóstico de Capacitación, Formación o Entrenamiento del Personal.
- 4.4.3 Comunicación.
- Procedimiento del SGA para la Comunicación Interna y Externa.
- Bitácora de Comunicación Interna y Externa.
- 4.4.4 Documentación.
- 4.4.5 Control de Documentos.
- Procedimiento del SGC para el Control de Documentos.
- Lista Maestra de Documentos de Origen Externo.
- Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos.
- Tabla de Control de Cambios.
- Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC.
- Lista Maestra de Documentos Controlados.
- 4.4.6 Control Operacional.
- Mantenimiento al Parque Vehicular.
- Instrucción de Trabajo para el Mantenimiento al Parque Vehicular.
- Formato de Orden de Recepción para Mantenimiento de Parque Vehicular.
- Compras.
- Procesos de Infraestructura.
- Mantenimiento.
- Programa para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo.
- Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y Equipo.
- Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo.
- Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo.
- Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento.
- Control Operacional General.
- 4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias.
- Procedimiento del SGA para la Preparación y Respuesta ante Emergencias.
- Registro de Áreas de Riesgo Ambientales.
- Reporte de Simulacros.
- Evaluación de la Respuesta Ante Emergencias y Evacuación.
- Planes de Emergencia para ITD’s.
- Directorio de Servicios de Emergencia de Cada ITD.
- Ejemplo de Matriz de Riesgos, Aspectos e Impactos Ambientales.
- 4.5
- 4.5.1 Seguimiento y Medición.
- Procedimiento del SGA para el Seguimiento y Medición.
- Bitácora de Control de Equipos e Instrumentos para Calibración y Medición.
- Anexo 1 Al Procedimiento del SGA para el Seguimiento y Medición.
- 4.5.3 No Conformidad, para Acción Correctiva y Acción Preventiva.
- Procedimiento del SGA para la Identificación de No Conformidad, para Acción Correctiva y Acción Preventiva.
- Formato para No Conformidad, Requisición de Acción Correctiva, Acción Preventiva y/o Correcciones.
- 4.5.4 Control de Registros.
- 4.5.5 Auditoría Interna.
- Procedimiento del SGC para Auditorías Internas de Calidad y Ambiental.
- Programa Anual de Actividades de Sistema.
- Formato del Plan de Auditoría.
- Formato para Apertura y Cierre de Auditoría.
- Formato para Lista de Verificación.
- Informe de Auditoría del SGA.
- Tabla de calificación de la competencia de Auditores Internos en Ambiental.
- 4.6 Revisión por la Dirección.